Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

--- hoe_boek_ik_een_factuur_van_een_leverancier_in [2017/07/26 13:41] – mbogaert
+++ hoe_boek_ik_een_factuur_van_een_leverancier_in [2024/04/22 14:46] (huidige) – thomastyteca
@@ Regel 1: / Regel 1: @@
-=====Hoe boek ik een factuur van een leverancier in?=====
+===== Hoe boek ik een factuur van een leverancier in? =====
-Nadat de boekhouding van uw gebouw geactiveerd is, kan u beginnen met facturen inboeken. Dit doet u altijd in het journaal. Klik hiervoor links in het menu op Boekhouding >> "Journaal".
+==== Het Journaal ====
-U ziet nu een overzicht van alle boekingen die zijn ingegeven. Bovenaan de tabel kan u de boekingen sorteren op dagboek (type), boekjaar en periode:
+Nadat de boekhouding van je gebouw geactiveerd is, kan je beginnen met facturen inboeken. Dit doe je altijd in het journaal. Klik hiervoor links in het menu op Boekhouding >> "Journaal".
-{{ :selection_037.png?nolink |}}
+Je ziet nu een overzicht van alle boekingen die zijn ingegeven. Bovenaan de tabel kan je de boekingen sorteren op dagboek (type), boekjaar en periode:
+{{ :selection_037.png?500 |}}
+==== Factuur inboeken ====
+Klik nu op het menu rechtsboven "boeking invoeren" en kies "factuur/creditnota". Je komt dan op het factuur-formulier terecht:\\ \\
+{{ :screen_shot_2017-07-26_at_14.38.40-fullpage.png?500 |}}
+Per factuur dien je de volgende gegevens in te geven:
+  * **Leverancier**: Iedere factuur moet een leverancier hebben. Indien je geen leverancier hebt voor een kost, dien je een ander formulier te gebruiken.
+  * **Dagboek**: Dit is automatisch het aankoopdagboek.
+  * **Verdeelsleutel**: Volg hierin de afspraken zoals gedocumenteerd in het reglement van mede-eigendom. Meer info vind je bij [[verdeelsleutels|verdeelsleutels]].
+  * **Boekjaar**.
+  * **Periode**: Je kan geen afgesloten periode kiezen.
+  * **Grootboekrekening**: Iedere factuur moet geboekt worden op een grootboekrekening van klasse 6. Standaard wordt ieder gebouw voorzien van het [[https://syndicusonline.com/blog/2/het-minimum-genormaliseerd-rekeningstelsel-voor-de-vme|minimum genormaliseerd rekeningstelsel]], indien je dit wil uitbreiden kan je dat doen via 'grootboekrekening'.
+  * **De rekening** waarmee de factuur betaald is.
+  * **Het bedrag** in euro. Voor een factuur is dit positief, voor een creditnota negatief.
+  * **De BTW** in euro. Indien één van de mede-eigenaars btw-plichtig is, moet op de afrekening de btw apart worden weergegeven. Zie meer daarover in [[hoe_geef_ik_voor_een_mede-eigenaar_de_btw_apart_weer_in_een_afrekening|Hoe geef ik de btw apart weer in een afrekening?]].
+  * **De boodschap van de factuur**. Meestal is dit het factuurnummer.
+  * Eventuele **opmerkingen**
+  * **De factuurdatum**
+Eénmaal ingegeven wordt de factuur weergegeven in het journaal, en zijn de kosten al verdeeld in de balans. Boekhoudkundig wordt een factuur ingeboekt door een debetboeking op de gekozen grootboekrekening van klasse 6, en een creditboeking op de leveranciersrekening.
+Je kan nu de factuur afpunten.
-Klik nu op het menu rechtsboven "boeking invoeren" en kies "factuur/creditnota". U komt dan op het factuur-formulier terecht:
-{{ :screen_shot_2017-07-26_at_14.38.40-fullpage.png?nolink |}}
-// // //
-Per factuur dient u de volgende gegevens in te geven:
-  * Leverancier: Iedere factuur moét een leverancier hebben. Indien u geen leverancier hebt voor een kost, dient u een ander formulier te gebruiken.
-  * Dagboek: Dit is automatisch het aankoopdagboek
-  * Verdeelsleutel: Volg hierin de afspraken zoals gedocumenteerd in het reglement van mede-eigendom. Meer info vindt u bij [[verdeelsleutels|verdeelsleutels]].
-  * Boekjaar
-  * Periode: u kan geen afgesloten periode kiezen
-  * Grootboekrekening: Iedere factuur moet geboekt worden op een grootboekrekening van klasse 6. Standaard wordt ieder gebouw voorzien van het [[https://syndicusonline.com/blog/2/het-minimum-genormaliseerd-rekeningstelsel-voor-de-vme|minimum genormaliseerd rekeningstelsel]], indien u dit wil uitbreiden kan u dat doen via 'grootboekrekening'.
-  * De rekening waarmee de factuur betaald is
-  * Het bedrag in euro
-  * De BTW in euro. Indien één van de mede-eigenaars btw-plichtig is, moet op de afrekening de btw apart worden weergegeven. Zie meer daarover in [[hoe_geef_ik_voor_een_mede-eigenaar_de_btw_apart_weer_in_een_afrekening|Hoe geef ik de btw apart weer in een afrekening?]].